| DFB0613/26 |
Oprava plynovej panvice |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
192,89 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/26 |
Tabletovaná soľ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
87,64 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/26 |
Nápoje |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
185,68 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/26 |
káva, čokoláda - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
591,79 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/26 |
suchý ľad |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,05 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0358/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
895,53 € |
22.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0359/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
78,99 € |
22.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/26 |
Materiál - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
843,00 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/26 |
Nápoje |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CROMATOP. s.r.o. |
36338893 |
|
181,20 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/26 |
uniformy študentov |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
4 037,54 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/26 |
uniformy študentov |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
4 358,04 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/26 |
uniformy študentov |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
3 354,80 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/26 |
uniformy študentov |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
2 490,75 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0356/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
150,70 € |
21.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0357/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 084,23 € |
21.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0355/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 924,59 € |
21.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0354/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 127,16 € |
21.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/26 |
materiál - kotúč |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
143,91 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/26 |
chafing, pasta horáková |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
489,64 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/26 |
programovacie práce |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
110,63 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
