| DFJ0371/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
247,75 € |
28.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0368/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 645,03 € |
28.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/26 |
učebná pomôcka |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
39,59 € |
28.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/26 |
kameramanské služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
1 350,00 € |
25.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0366/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
205,07 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0365/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 155,76 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/26 |
kameramanské služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vision Art s. r. o. |
53412061 |
|
550,00 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0435/26 |
Objednávame si u Vás technické zabezpečenie akcie v mesiaci september |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Profi-Tech Slovakia s.r.o. |
56603797 |
|
0,00 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0436/26 |
Objednávame si u Vás likvidáciu kalov v mesiaci september |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
0,00 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0437/26 |
Objednávame si u Vás suchý ľad 5kg |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0438/26 |
Objednávame si u Vás logistické služby na mesiac september |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
0,00 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0439/26 |
Objednávame si u Vás tovar a práce podľa vlastného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15 |
35729040 |
|
0,00 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0440/26 |
Objednávame si u Vás logistické služby na mesiac október |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
0,00 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0441/26 |
Objednávame si u Vás nápoje podľa vlastného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TIPTOPGASTRO, s.r.o. |
36266299 |
|
0,00 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0364/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
146,00 € |
24.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0363/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sweet and Fun Slovakia s. r. o. |
31343015 |
|
71,95 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0361/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
526,69 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0360/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 142,81 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0362/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
40,28 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/26 |
GSP 9/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
2 500,00 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
