| DFB0316/26 |
materiál - kancelársky materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
655,59 € |
15.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
materiál - šatky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
652,02 € |
15.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
207,81 € |
15.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
481,02 € |
15.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 671,87 € |
15.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
materiál rondony Centrum excelnentnosti HALW |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTRO HAAL s.r.o. |
31435076 |
|
2 952,00 € |
15.05.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0228/26 |
Objednávame si u vás upratovací vozík 3ks |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKOS - partner s.r.o. |
50146688 |
|
0,00 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0229/26 |
Objednávame si u vás otočnú archivačnú skriňu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0230/26 |
Objednávame si u vás nápoje podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
0,00 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0231/26 |
Objednávame si u vás profylaktiku a údržbu PC. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
0,00 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0314/26 |
materiál - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
27,37 € |
14.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
materiál - UP - porcelán |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
5 647,24 € |
14.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0232/26 |
Objednávame si žací bubon na zariadenie 1438M-SD |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ZARTECH, s.r.o. |
51726505 |
|
0,00 € |
14.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0312/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
211,56 € |
13.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0238/26 |
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
0,00 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0210/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
210,53 € |
13.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 815,16 € |
13.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
35,65 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
133,56 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
488,47 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
