| DFB0398/26 |
služby IKT 06/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/26 |
prepravky UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
344,40 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/26 |
učebné pomôcky CTO - skúšky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
99,84 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/26 |
suchý ľad UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
58,86 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/26 |
suchý ľad - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
88,29 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/26 |
revízia špotrového náradia |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ KATKA ŠPORT |
37485644 |
|
392,00 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/26 |
odborná prehliadka EZS |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
172,20 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0275/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
362,93 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0276/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
17,98 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0277/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
512,39 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0282/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
414,67 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/26 |
výzdoba GSP 72 j |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 260,00 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
videoprojekcia Hotelka team day |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
650,00 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0288/26 |
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0289/26 |
Objednávame si u vás nápoje podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0290/26 |
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0291/26 |
Objednávame si u vás služby v oblasti BOZP a OPP. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0292/26 |
Objednávame si u vás kancelársky tovar podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0293/26 |
Objednávame si u vás batérie AAA v počte 200ks. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0294/26 |
Objednávame si u vás cukrárenské potreby a dekorácie podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
