| DFJ0186/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 586,95 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
53,70 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 989,48 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
4 998,02 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
749,45 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 300,01 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
108,79 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská filharmónia |
00164704 |
|
1 184,50 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 232,16 € |
23.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
429,61 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
53,26 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
728,99 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0188/26 |
Objednávame si u vás technické zabezpečenie slávnostného otvorenia a vyhodnotenia SOČ v termíne 27.-28.4.2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TM Centro s.r.o. |
36708968 |
|
0,00 € |
22.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0189/26 |
Objednávame si u vás spotrebný materiál na SOČ v termíne 27.-28.4.2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TM Centro s.r.o. |
36708968 |
|
0,00 € |
22.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0190/26 |
Objednávame si u vás ceny, bulletin, výsledkové listiny a iný spotrebný materiál na SOČ. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
0,00 € |
22.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0175/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
250,19 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
3 161,25 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 209,10 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
36639893 |
|
1 536,52 € |
21.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
