| DFJ0123/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
269,49 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
1 051,49 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0075/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
522,00 € |
14.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0013/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
34,13 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
495,00 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
61,50 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
47,36 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0103/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
367,03 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 364,32 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
329,70 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
455,85 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
289,34 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 747,31 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
757,94 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Objednávame si u Vás služby inštruktorov v termíne 17.3.2025 - 21.03.2025 v predpokladanej čiastke 948,00 EUR. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
0,00 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
1 608,30 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
47,11 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
Objednávame si u Vás tekutý dusík |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0068/25 |
Objednávame si u Vás suchý ľad - 5kg. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
