| DFB0214/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 803,82 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
1 863,59 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 282,70 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
27,24 € |
10.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
1 370,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
73,30 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
3 794,51 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čendek Peter |
41294874 |
|
116,85 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 903,86 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
55,68 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
480,05 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15 |
35729040 |
|
37,72 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
1 044,00 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
1 855,41 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
52,53 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
1 580,55 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
234,86 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
280,88 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
