| DFB0401/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
20,80 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
1 584,00 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0357/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
36,66 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0356/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
336,11 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0354/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 834,85 € |
29.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0355/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1,18 € |
29.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0254/25 |
Objednávame si tovar podľa osobného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VINIDI s.r.o. |
36693138 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0255/25 |
Objednávame si u Vás čistenie motora vozidla |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Diwali Slovakia s. r. o. |
56439601 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0256/25 |
Objednávame si revíziu plynových zariadení |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0257/25 |
Objednávame si revíziu prenosných elektr. spotrebičov |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0258/25 |
Objednávame si pracovný zošit 10972 1 ks |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0351/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
266,91 € |
28.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0353/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
870,74 € |
28.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0352/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
284,65 € |
28.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
562,00 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0345/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
357,00 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
