| DFJ0304/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
603,73 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0303/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Barbora Toronyiová - CHTELNICKÉ ZEMÁKANCE |
55469761 |
|
399,84 € |
15.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0301/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
41,73 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0302/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
178,50 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0300/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
142,11 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0299/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 691,12 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0298/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
552,76 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0297/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 663,78 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0291/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
178,50 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0293/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
463,05 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0294/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
146,61 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0295/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
288,03 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0296/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 325,78 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0290/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
526,49 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0292/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
232,14 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
843,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
477,75 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0173/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská letecká asociácia |
51823292 |
|
945,00 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0174/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
1 672,80 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0270/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
98,40 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
