| DFJ0130/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
147,95 € |
19.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
261,35 € |
19.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
294,41 € |
19.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
673,26 € |
19.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
442,08 € |
19.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
539,58 € |
19.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
80,29 € |
18.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
630,00 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
39,54 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
699,53 € |
18.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,05 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
HFR, s. r. o. |
52088308 |
|
68,97 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
44733135 |
|
124,21 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
287,70 € |
17.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
672,55 € |
17.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 133,36 € |
17.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
347,00 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
188,02 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
322,87 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 694,46 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
