| DFB0287/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CROMATOP. s.r.o. |
36338893 |
|
73,92 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0187/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
210,56 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0188/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
2 467,00 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0189/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
1 125,00 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0190/25 |
Objednávame si u Vás profylaktiku a údržbu PC siete. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0315/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 096,04 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0180/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CROMATOP. s.r.o. |
36338893 |
|
73,92 € |
20.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0178/25 |
Objednávame si u Vás obed pre 63 osôb podľa dohody. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pálenica Jelšovce s.r.o. |
36771791 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0179/25 |
Objednávame si u Vás prepravu dňa 30.6.2025 Piešťany - Ivanka pri Nitre - Jelšovce - Piešťany; pristavenie autobusu cca 8,00 hod. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0285/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
454,90 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
JUNIOR ARCHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ORSI Slovakia s.r.o. |
35836512 |
|
2 509,20 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0181/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čarovar s.r.o. |
44627963 |
|
85,00 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0182/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čarovar s.r.o. |
44627963 |
|
85,00 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0183/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,85 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0312/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
429,30 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0311/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 401,21 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0184/25 |
Objednávame si opravu výťahu v ŠI |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0185/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
3 232,44 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0028/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
8,62 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
