| DFB0557/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike |
17320615 |
|
100,00 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0044/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
83,24 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kuchyňovo s. r. o. |
36366048 |
|
-38,47 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Spojená škola, Rakovice |
53638581 |
|
100,00 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
6 027,00 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,90 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0465/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
587,17 € |
29.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0468/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
299,71 € |
29.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0466/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
517,69 € |
29.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0467/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 603,61 € |
29.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
54,19 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
857,69 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
9,72 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0300/25 |
Objednávame si originál nabíjačku do Dell LA130PM190 130W |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
0,00 € |
27.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0546/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
158,68 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CHOCOLOWE, s. r. o. |
46606777 |
|
738,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
36,29 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,90 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
