| DFB0423/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 125,81 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
364,20 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
510,45 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
1 463,70 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0276/25 |
Objednávame si tovar podľa vlastného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0277/25 |
Objednávame si maliarske práce v ŠI na základe cenovej ponuky zo dňa 15.8.2025 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0278/25 |
Objednávame si vývoz a čistenie tukovej kanalizácie v ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0279/25 |
Objednávame si kuchárske oblečenie pre študentov |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0271/25 |
Objednávame si suchý ľad |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0272/25 |
Objednávame si podnosy bridlicové |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0273/25 |
Objednávame si servis umývačky riadu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0274/25 |
Objednávame si u Vás dekorácie na zákusky v celkovej hodnote 79,90 € |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0416/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
361,69 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
2 202,03 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
65,67 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
206,70 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
183,27 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,90 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
