| DFB0573/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 655,00 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
80,13 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
183,27 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0474/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
845,87 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0475/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
9 638,59 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0473/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
948,31 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
11 180,00 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
362,54 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
16,24 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
978,34 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
375,05 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
36,00 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 789,86 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0469/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
310,16 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0470/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
863,27 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0472/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
283,35 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0471/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
6 884,35 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
1 227,60 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Adriana Piknová DAMI |
40749797 |
|
918,70 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
