| DFJ0358/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0362/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
725,83 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0364/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 303,23 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0365/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
213,96 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0360/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
49,98 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0363/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTROM s.r.o. |
36792861 |
|
165,65 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0361/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 559,31 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0366/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
967,73 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0367/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 471,28 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0359/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
458,15 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0282/25 |
Objednávame si exteriérové práce v area školy v hodnote 2 560,00 € |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
STROM s.r.o. |
51974606 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0389/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
503,35 € |
07.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0280/25 |
Objednávame si suchý ľad |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0281/25 |
Objednávame si kvetináče drevené veľké do exteriéru |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
STROM s.r.o. |
51974606 |
|
0,00 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0275/25 |
Objednávame si suchý ľad |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0422/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VINIDI s.r.o. |
36693138 |
|
325,06 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
221,70 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Diwali Slovakia s. r. o. |
56439601 |
|
49,20 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RDwills s. r. o. |
55794076 |
|
990,00 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
|
53,38 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
