| 0153/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
378,84 € |
29.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0266/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
739,56 € |
29.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
7 786,18 € |
29.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
411,21 € |
29.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
196,46 € |
29.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
1 405,02 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
4 919,85 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
3 047,05 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FARBENA, spol. s r.o. |
36727598 |
|
22,09 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ROSE - obchodné zariadenie, s.r.o. |
55924123 |
|
1 318,46 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
158,50 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,85 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
173,25 € |
28.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
229,18 € |
28.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
168,50 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
6 595,39 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
707,83 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0151/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
300,00 € |
27.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0152/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
STAV DESIGN Nevolný s.r.o. |
47600128 |
|
169,20 € |
27.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
