| DFJ0483/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
370,85 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0482/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 349,19 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 795,05 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina |
00160318 |
|
400,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
300,61 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
200,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike |
17320615 |
|
960,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
984,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
1 400,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
369,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0478/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
380,74 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0479/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 126,88 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0477/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 203,55 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
3 372,66 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
3 074,47 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0476/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
674,81 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
148,46 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
30,75 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
