| DFB0286/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ORSI Slovakia s.r.o. |
35836512 |
|
2 509,20 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0181/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čarovar s.r.o. |
44627963 |
|
85,00 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0182/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čarovar s.r.o. |
44627963 |
|
85,00 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0183/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,85 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0312/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
429,30 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0311/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 401,21 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0184/25 |
Objednávame si opravu výťahu v ŠI |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0185/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
3 232,44 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0028/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
8,62 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186/25 |
Objednávame si "Kurz Prvej pomoci"
50 osôb / 25,00 €
spolu 1250,00 € |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0176/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
JUNIOR ARCHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
19.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0177/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
454,90 € |
19.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0282/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
448,11 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská letecká asociácia |
51823292 |
|
945,00 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
1 672,80 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0175/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
448,11 € |
18.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0280/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
246,00 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
3 517,19 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0308/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
208,56 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0309/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
38,91 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
