| DFB0013/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,05 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
312,43 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
833,84 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
213,64 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 691,51 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
584,90 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CPI Hotels, a.s. |
47116757 |
|
511,76 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
1 680,00 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
135,30 € |
13.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0013/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
70,10 € |
13.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0014/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bonsai Slovakia - Čajovňa dobrých ľudí s.r.o. |
36526568 |
|
106,10 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0007/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
258,82 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
559,34 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
162,34 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
299,22 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 526,02 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 803,82 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
11.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CPI Hotels, a.s. |
47116757 |
|
511,76 € |
10.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
