| Zmluva č. 10/2025/HAPn |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany, Stromová 1329/34, Piešťany |
00162019 |
Euro Dotácie, a. s. |
36438766 |
|
0,00 € |
10.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Blaškovič, Ladislav, Ing., MBA |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0162/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
61,50 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RSP autolakovňa spol. s r.o. |
44653077 |
|
219,04 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
94,75 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0114/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
678,17 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0115/25 |
Objednávame si u Vás vrecko zdobiace 100 ks 30x46cm a vrecko zdobiace 100 ks 23x45cm v predpokladanej čiastke 54,24 EUR. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
0,00 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0161/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
92,39 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
191,88 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
309,76 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
193,73 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
424,33 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 390,98 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
96,46 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
379,44 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0111/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0112/25 |
Objednávame si u Vás gastronomické spoločenské podujatia na 04/2025 v predpokladanej čiastke 700,00 Eur |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0113/25 |
Objednávame si u Vás materiál na základe osobného odberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mário Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
100,79 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
176,77 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
252,74 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
