| DFB0307/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
48,98 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
1 125,00 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
196,80 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
210,57 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 782,78 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
3 232,44 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0323/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 463,42 € |
27.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0324/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
522,32 € |
27.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
177,12 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0197/25 |
Objednávame si ext. žalúzie Z-990, s priznanými krycími plechmi v zmysle cenovej ponuky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stanislav MICHALKA |
40753166 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0198/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky nábytok podľa nákupného zoznamu v prílohe |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0322/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
712,95 € |
26.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,85 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0195/25 |
predplatné časopisu Vinotéka čísla 2025/5 - 2026/4 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0196/25 |
Objednávame si opravu kávovaru - odvápnenie, vyčistenie výmena tesnení |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0316/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
169,58 € |
25.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
