| DFB0041/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
25,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
25,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
25,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
25,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
25,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
184,50 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
84,48 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TRACO COMPUTERS s.r.o. |
31421652 |
|
78,30 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 757,59 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
831,07 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 906,75 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 879,91 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
154,74 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
847,12 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
465,14 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
88,54 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
165,38 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
