| DFB0055/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 435,35 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
47,11 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0031/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
54,30 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0053/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
364,02 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
18,65 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
223,86 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Objednávame si u Vás tovar na mesiac 02/2025 na základe osobného odberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0027/25 |
Objednávame si u Vás materiál na mesiac 02/2025 na základe osobného odberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás materiál na mesiac 02/2025 na základe osobného odberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EMAILA Ing. Juraj Višnovský |
32845251 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0029/25 |
Objednávame si u Vás materiál na mesiac 02/2025 na základe osobného odberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0024/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A3 Soft s.r.o. |
36337960 |
|
59,04 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,85 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0048/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 803,82 € |
03.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 776,30 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
186,39 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
20,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
25,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
