Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0365/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Služby Mesta Piešťany 37834240 331,07 € 05.08.2025 20.08.2025 Faktúra
0220/25 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky opravu bleskozvodov na budovách školy - odstránenie nedostatkov z revíznej správy v sume 6 027,00 € s DPH Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 0,00 € 04.08.2025 05.08.2025 Objednávka
0222/25 Objednávame odstránenie závad po kontrole RÚVZ v priestoroch ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 ELEKTRIC s.r.o. 46466410 0,00 € 04.08.2025 07.08.2025 Objednávka
0225/25 Objednávame si tepovanie, čistenie stoličiek a kresiel v učebniach a spojovačke ŠI v hodnote 590,00 € Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Obiwan s.r.o. 50337319 0,00 € 04.08.2025 08.08.2025 Objednávka
0226/25 Objednávame si opravu výťahov v ŠI po výpadku el.energie. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 OTIS Vytahy, s.r.o. 35683929 0,00 € 04.08.2025 13.08.2025 Objednávka
0229/25 Objednávame si dodávku a montáž interiérových žaluzii a okenné kľučky zamykacie Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Stanislav MICHALKA 40753166 0,00 € 04.08.2025 16.08.2025 Objednávka
DFB0363/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Encare, s.r.o. 52302555 2 782,78 € 04.08.2025 20.08.2025 Faktúra
0218/25 9780194505932 SOLUTINS MATURITA 2 PRE-INT SB (SK) 3E v počte 120 ks 9780194510622 SOLUTINS MATURITA 2 PRE-INT WB (SK) 3E v počte 120 ks. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 OXICO - Jan Strapec 11667958 0,00 € 01.08.2025 02.08.2025 Objednávka
0219/25 Objednávame si dezinsekciu a deratizáciu Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Insekta Pest Control s.r.o. 50596926 0,00 € 01.08.2025 02.08.2025 Objednávka
0221/25 Objednávame si tovar podľa osobného výberu Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Mário Višňovský - EMAILA 33700842 0,00 € 01.08.2025 07.08.2025 Objednávka
DFB0355/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Energie2, a.s. 46113177 2 613,00 € 01.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0361/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Insekta Pest Control s.r.o. 50596926 184,50 € 01.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0359/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 307,50 € 01.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0360/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MaBak s.r.o. 45336598 218,60 € 01.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0358/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 TENET-PRAKTIK, s.r.o. 45586527 142,24 € 01.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0357/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 01.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0356/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 98,40 € 01.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0362/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 01.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFJ0338/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 232,65 € 31.07.2025 19.08.2025 Faktúra
DFJ0337/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 66,51 € 31.07.2025 19.08.2025 Faktúra