| DFB0448/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
|
52,28 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
55,78 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0385/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
548,26 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0386/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 015,25 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0387/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
822,69 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0283/25 |
Objednávame si náhradnú kartušu na NDKB umývadlo v školskej kuchyni. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
15.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0284/25 |
Objednávame si krabičku na cukrovinky bielu s oknom 130x130 mm bielu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
0,00 € |
15.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0442/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TBA Plastové obaly s.r.o. |
27518949 |
|
267,76 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
41,00 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P & P TRANS, s.r.o. |
36323306 |
|
468,90 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
1 812,97 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
176,14 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
61,50 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
368,75 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ice delivery s. r. o. |
54746272 |
|
50,00 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0374/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 472,20 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0378/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
808,84 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0377/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1,18 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0379/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ice service s.r.o. |
46548360 |
|
49,20 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
