| DFB0144/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
186,39 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0100/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
55,68 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0152/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
87,68 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
929,22 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
186,96 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0101/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EnoVia s.r.o. |
35951303 |
|
369,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0095/25 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb (13 osôb), dňa 11.04.2025. Odchod od školy o 7,00 hod, koniec akcie najneskôr 13,30 Piešťany - Dunajská Streda - Piešťany. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0096/25 |
Objednávame si u Vás opravu vozidla v predpokladanej čiastke 200,00 EUR - spoluúčasť. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RSP autolakovňa spol. s r.o. |
44653077 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0098/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
240,39 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0097/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
2 039,12 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0137/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RICOH-Slovakia s. r.o. |
31331785 |
|
3 671,96 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
247,60 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
3,74 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
407,62 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
74,01 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
451,11 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
43,05 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
221,40 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
