| 0049/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
70,10 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0050/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIANTE.SK |
06398456 |
|
208,00 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0084/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
241,75 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Objednávame si u Vás tyč - garnížový systém závesný, riedidlo. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EMAILA Ing. Juraj Višnovský |
32845251 |
|
0,00 € |
19.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0081/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
454,65 € |
19.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
329,30 € |
19.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
367,26 € |
19.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A.B.Piestany, s.r.o. |
34139877 |
|
361,62 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
803,98 € |
18.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0047/25 |
Objednávame si u Vás suchý ľad 10kg |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0046/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
231,25 € |
18.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0080/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
144,51 € |
18.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,05 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
143,91 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0043/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
522,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0071/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
69,70 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o. |
44397968 |
|
807,00 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0075/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
173,50 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
542,09 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
351,29 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
