| 0058/25 |
Objednávame si u Vás materiál na mesiac 03/2025 podľa osobného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0059/25 |
Objednávame si u Vás materiál na mesiac 03/2025 podľa osobného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0060/25 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu Comenda a kotla Mareno v predpokladanej čiastke 960,00 EUR |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OKAY Slovakia spol. s.r.o. |
35825979 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0077/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RONAPA s.r.o. |
14379988 |
|
0,01 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
151,75 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
19,47 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 803,82 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 782,78 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
107,95 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
8,62 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
481,54 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
332,02 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0051/25 |
Objednávame si u Vás doplnenie devarovej nádoby tekutým dusíkom. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0052/25 |
Objednávame si u Vás prepravu 26.03.2025; Piešťany - Trnava - Piešťany. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
0,00 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0074/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
522,00 € |
20.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
20.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
143,91 € |
20.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
