| DFB0084/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
186,39 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
98,70 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
635,03 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
403,59 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
227,74 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
303,74 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
576,61 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
931,58 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
5 316,37 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 101,11 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 141,64 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
804,11 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
870,73 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
633,32 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
78,05 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
Objednávame si u Vás prepravu dňa 18.03.2025
Piešťany - Bratislava - Piešťany
odchod z autobusovej zastávky 16,00 hod. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
369,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0055/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
984,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0056/25 |
Objednávame si u Vás materiálna mesiac 03/2025 podľa osobného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EMAILA Ing. Juraj Višnovský |
32845251 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0057/25 |
Objednávame si u Vás materiál na mesiac 03/2025 podľa osobného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
