| DFB0410/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
340,39 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 782,78 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0259/25 |
Objednávame si dvere buk hladké plné 90 pravé |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MPL espace s.r.o. |
31390951 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0260/25 |
Objednávame si u vás kvety na gastronomicko spoločenské podujatia podľa vlastného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0261/25 |
Objednávame si suchý ľad 20 kg |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0030/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
734,17 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
86,10 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
534,30 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
20,80 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
1 584,00 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0357/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
36,66 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0356/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
336,11 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0354/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 834,85 € |
29.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0355/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1,18 € |
29.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0254/25 |
Objednávame si tovar podľa osobného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VINIDI s.r.o. |
36693138 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0255/25 |
Objednávame si u Vás čistenie motora vozidla |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Diwali Slovakia s. r. o. |
56439601 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
