| DFJ0197/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
466,23 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
453,97 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
4,76 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 625,02 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0130/25 |
Objednávame si u Vás prepravu inventáru dňa 21 05.2025 o 9,00 Piešťany - Trnava a dňa 22.05.2025 Trnava - Piešťany. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
0,00 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0129/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
9,31 € |
22.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0128/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PORADCA PP VUB |
31592503 |
|
233,70 € |
21.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0127/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GRACE Slovakia |
36243485 |
|
630,00 € |
18.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0124/25 |
Objednávame si u Vás Kalkulačný zošit - 300 kusov. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
0,00 € |
17.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0125/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
35,00 € |
17.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0126/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
178,52 € |
17.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0174/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,05 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EnoVia s.r.o. |
35951303 |
|
369,00 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0122/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VENKART |
73274551 |
|
99,10 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0123/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GLX Active, s. r. o. |
53046978 |
|
47,36 € |
16.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0172/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
467,40 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P.O.TECH RichardZomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
55,68 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
610,47 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
