| DFJ0146/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 123,31 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
494,80 € |
26.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
369,00 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Spojená škola, Rakovice |
53638581 |
|
300,00 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
1 051,50 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
169,58 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 172,03 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
47,36 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
556,50 € |
24.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
500,11 € |
24.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
164,93 € |
24.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 507,76 € |
24.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
676,95 € |
24.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
505,16 € |
21.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
329,87 € |
21.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
307,73 € |
21.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
964,22 € |
21.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
12 964,00 € |
21.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
984,00 € |
21.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
