| 0163/25 |
Objednávame si u Vás materiál na základe osobného odberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0164/25 |
Objednávame si u Vás materiál na základe osobného odberu na mesiac 6/2025 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0165/25 |
Objednávame si u Vás materiál na mesiac 6/2025 na základe osobného odberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EMAILA Ing. Juraj Višnovský |
32845251 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0166/25 |
Objednávame si u Vás ročnú odbornú kontrolu telocvične a posilňovne. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ KATKA ŠPORT |
37485644 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0245/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
95,02 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
104,60 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ján Kolarovič |
11755555 |
|
975,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 803,82 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 782,78 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
183,27 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
819,70 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0277/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
168,50 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0274/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
558,98 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0275/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
627,58 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
300,75 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0273/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 037,12 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0276/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
613,66 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
103,95 € |
31.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
