| 0294/25 |
Objednávame si mixér ručný 2 ks a rýchlovarnú kanvicu 1 ks |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0295/25 |
Objednávame si prepravu osôb Piešťany - Trnava |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0296/25 |
Objednávame si cukrárske potreby podľa vlastného výberu v hodnote 35,10 € |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0457/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MPL espace s.r.o. |
31390951 |
|
101,25 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0391/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
646,73 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0392/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
517,01 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0393/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
31,12 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
3 669,00 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,90 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
123,87 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
67,04 € |
17.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0285/25 |
Objednávame si opravu vozidla PN894AX |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LMD autodiely s.r.o. |
54684153 |
|
0,00 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0286/25 |
Objednávame si prepravu autobusmi na trase Piešťany - Trnava dňa 22.9.2025 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
0,00 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0287/25 |
Objednávame si u Vás kávu 30 kg |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
0,00 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0288/25 |
Objednávame si u Vás lyžička malá 400 ks
pohár 2 dc 400 ks |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0451/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VINIDI s.r.o. |
36693138 |
|
915,34 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0382/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
834,00 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
251,39 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
92,83 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
