| DFB0153/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
929,74 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
44,24 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VENKART |
73274551 |
|
1 736,41 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
290,27 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
20,41 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,85 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
427,09 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
479,43 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
892,16 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
716,77 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
522,29 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
80,28 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 577,82 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
6,74 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
769,28 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 139,96 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
986,71 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0099/25 |
Objednávame si u Vás natáčanie počas medzinárodnej súťaže - Pohár Ľudovíta Wintera, dňa 15.04.2025. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mestská televízia Trnava, s.r.o. |
36219681 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0145/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 269,66 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 803,82 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
