| DFB0604/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Adriana Piknová DAMI |
40749797 |
|
1 999,30 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
55,71 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
307,50 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
255,82 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
549,81 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kalco & Co - chladenie a klíma s. r. o. |
56900066 |
|
59,04 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0493/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
1 077,07 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0494/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Barbora Toronyiová - CHTELNICKÉ ZEMÁKANCE |
55469761 |
|
500,00 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
400,98 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
62,60 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,90 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0492/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 319,54 € |
13.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0496/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 065,39 € |
13.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0490/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
518,71 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0491/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
490,57 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0495/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
402,22 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská filharmónia |
00164704 |
|
480,00 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0489/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
535,74 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Drahomíra Geschwandtnerová |
34663606 |
|
169,78 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Drahomíra Geschwandtnerová |
34663606 |
|
1 273,07 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
