| DFB0130/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
247,60 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
3,74 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
407,62 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
74,01 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
451,11 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
43,05 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
221,40 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-34 025,05 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
13,12 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 782,78 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG NÁRADIE, s. r. o. |
18049401 |
|
14,40 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0089/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
73,80 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0090/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ORSI Slovakia s.r.o. |
35836512 |
|
2 509,20 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0091/25 |
Objednávame si u Vás materiál na mesiac apríl 2025 na základe osobného odberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
1,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0092/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
1,00 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0093/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
100,79 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0094/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
191,88 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
