| DFB0151/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CPI Hotels, a.s. |
47116757 |
|
407,84 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
365,33 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
73,80 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
929,74 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
44,24 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0102/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
1 854,00 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0103/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Juhos |
52287530 |
|
1 128,00 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0104/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT |
52452689 |
|
1 007,50 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 787,23 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VENKART |
73274551 |
|
1 736,41 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
290,27 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
20,41 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,85 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
427,09 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
479,43 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
892,16 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
716,77 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
522,29 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
80,28 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 577,82 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
