| DFJ0166/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
659,83 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
313,40 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
313,40 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
313,47 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 085,58 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
204,44 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ice is food s. r. o. |
54765277 |
|
48,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
804,68 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 641,70 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
79,17 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
182,17 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0109/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
86,80 € |
08.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0110/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
65,51 € |
08.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0108/25 |
Objednávame si u Vás prevody uhlového prevodu Husquarna v prepokladanej čiastke 42,50 €. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CHROME s.r.o. |
46062879 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0156/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,85 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,85 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
6 101,74 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0105/25 |
objednávame si u Vás suroviny k výučbe barmanov na základe osobného odberu a výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
192,21 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0106/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Danyi |
43011667 |
|
400,00 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0107/25 |
Objednávame si u Vás dovoz a následný odvoz kontajneru s biologickým odpadom. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čendek Peter |
41294874 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
