| 0340/25 |
Objednávame si u Vás 10kg suchého ľadu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0341/25 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie pre žiakov na základe zaslanej veľkostnej tabuľky. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0342/25 |
Objednávame si u Vás suchý zips háčik 20mm v počte 10, jutovú šnúru 8mm v počte 2ks a imitáciu juty podlepenú vlizelínom v počte 20m |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0343/25 |
Objednávame si u Vás nápoje, viď objednávka. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0344/25 |
Objednávame si u Vás tabletovú soľ 100kg. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0345/25 |
Objednávame si utierky GINA 30/70 200 bal |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0513/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PORADCA PP VUB |
31592503 |
|
52,50 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
628,65 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
57,20 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
1 039,10 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
157,44 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Milan Pagáč - M AUTO |
32836686 |
|
49,20 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
6,14 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0432/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 440,91 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0434/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 229,50 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
37,40 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0430/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 880,85 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0431/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
290,48 € |
13.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0433/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
864,35 € |
13.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0435/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
425,90 € |
13.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
