| DFJ0193/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
703,96 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
71,90 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0121/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
55,68 € |
15.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2025/HAPn |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 36_2024-2025 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany, Stromová 1329/34, Piešťany |
00162019 |
ROMANTIK, s.r.o. |
44053100 |
Iné |
0,00 € |
14.04.2025 |
|
31.08.2025 |
15.04.2025 |
Blaškovič, Ladislav, Ing., MBA |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0169/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
928,00 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
935,18 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
487,20 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
471,47 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 297,88 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
172,30 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0118/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
1 044,00 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0119/25 |
Objednávame si u Vás opravný náter strechy v priestoroch školy v predpokladanej čiastke 1600,00EUR |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0120/25 |
Objednávame si u Vás reklamný materiál v predpokladanej čiastke 1850,00 EUR. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0166/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
240,39 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
724,98 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
3 354,90 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
2 039,07 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0116/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
75,25 € |
11.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0117/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
180,77 € |
11.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2025/HAPn |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany, Stromová 1329/34, Piešťany |
00162019 |
Euro Dotácie, a. s. |
36438766 |
|
0,00 € |
10.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Blaškovič, Ladislav, Ing., MBA |
riaditeľ |
Zmluva |
