| 0219/25 |
Objednávame si dezinsekciu a deratizáciu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
0,00 € |
01.08.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0221/25 |
Objednávame si tovar podľa osobného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mário Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
0,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0355/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 613,00 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
184,50 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
307,50 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
218,60 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
142,24 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0338/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
232,65 € |
31.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0337/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
66,51 € |
31.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
1 323,82 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0336/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Barbora Toronyiová - CHTELNICKÉ ZEMÁKANCE |
55469761 |
|
1 000,00 € |
30.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
192,37 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
575,39 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PORADCA PP VUB |
31592503 |
|
52,50 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0334/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
1 002,78 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
