| 0135/25 |
Objednávame si u Vás materiál na mesiac 05/2025 na základe osobného odberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
0,00 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0136/25 |
Objednávame si u Vás materiál na mesiac 05/2025 na základe osobného odberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
0,00 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0137/25 |
Objednávame si u Vás materiál na mesiac 05/2025 na základe osobného odberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
0,00 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0181/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CHROME s.r.o. |
46062879 |
|
42,50 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
994,29 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mestská televízia Trnava, s.r.o. |
36219681 |
|
590,40 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
150,89 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2,38 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0132/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
COFFEEIN Slovensko s.r.o. |
47615826 |
|
114,90 € |
25.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0133/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Locksmith Service s.r.o. |
02155052 |
|
122,55 € |
25.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0131/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TEX GROUP s. r. o. |
56111720 |
|
137,00 € |
24.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0178/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT |
52452689 |
|
1 007,50 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Danyi |
43011667 |
|
400,00 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
1 854,00 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
192,21 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
33,29 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Juhos |
52287530 |
|
1 128,00 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
17,36 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
10 381,35 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 255,12 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
