| DFB0098/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,69 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/HAPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany, Stromová 1329/34, Piešťany |
00162019 |
Rada základných organizácií odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Združenie stredného školstva Bratislava, Trnava, Nitra so sídlom v Bratislave |
30857074 |
|
90,00 € |
10.03.2025 |
|
18.03.2025 |
20.03.2025 |
Blaškovič, Ladislav, Ing., MBA |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2025/HAPn |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania číslo 35/2024-2025 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany, Stromová 1329/34, Piešťany |
00162019 |
Holiday Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
31.08.2025 |
20.03.2025 |
Blaškovič, Ladislav, Ing., MBA |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0109/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
281,82 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
702,04 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 136,41 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
630,00 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0093/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIANTE.SK |
06398456 |
|
208,00 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
307,50 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
70,11 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
322,87 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
232,05 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
576,78 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
39,54 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0063/25 |
Objednávame si u Vás výzdobu tabule na súťaž - 25.3.2025 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Spojená škola, Rakovice |
53638581 |
|
0,00 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0091/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 448,11 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
44733135 |
|
114,98 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0102/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
749,04 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
637,10 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
