| DFJ0213/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 879,89 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 249,74 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
481,16 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
743,66 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
241,14 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
21,65 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
191,46 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
122,30 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0140/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GATh Art s.r.o. |
51028409 |
|
356,70 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2025/HAPn |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 37_2024_2025_Punková kuchyňa |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany, Stromová 1329/34, Piešťany |
00162019 |
Punková kuchyňa |
54520282 |
|
0,00 € |
29.04.2025 |
|
31.08.2025 |
29.04.2025 |
Blaškovič, Ladislav, Ing., MBA |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0138/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
522,00 € |
29.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0139/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
70,10 € |
29.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0183/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
178,50 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
325,50 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
65,51 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
238,20 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
86,80 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0134/25 |
Objednávame si u Vás materiál na mesiac 05/2025. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EMAILA Ing. Juraj Višnovský |
32845251 |
|
0,00 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
