| DFB0621/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
3 087,30 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
464,67 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
157,24 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
252,50 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,90 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0503/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 122,57 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0502/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
2 511,98 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Venény |
40201660 |
|
70,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
4 482,76 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
1 946,04 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
5 336,48 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LG plus, s.r.o. |
44193386 |
|
132,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
|
444,02 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
6,87 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0501/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
6 161,24 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0498/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
17.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0497/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 290,99 € |
17.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
