| DFB0158/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
176,77 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
252,74 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
231,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
659,83 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
313,40 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
313,40 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
313,47 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 085,58 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
204,44 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ice is food s. r. o. |
54765277 |
|
48,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
804,68 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 641,70 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
79,17 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
182,17 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,85 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,85 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
6 101,74 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CPI Hotels, a.s. |
47116757 |
|
407,84 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
365,33 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
73,80 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
