| DFB0263/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Euro Dotácie, a. s. |
36438766 |
|
3 690,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
61,50 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
31,61 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
367,78 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
808,00 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
288,41 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0279/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
6 034,21 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
488,93 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0282/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
390,70 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0280/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 536,43 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0278/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
730,93 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
156,22 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EMAILA Ing. Juraj Višnovský |
32845251 |
|
22,79 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
STAV DESIGN Nevolný s.r.o. |
47600128 |
|
169,20 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 091,90 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Eco Tour - občianske združenie |
52148459 |
|
740,00 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0161/25 |
Objednávame si u Vás prepravu počas Leteckých dní Piešťany v dňoch 11.06.2025-15.06.2025. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0162/25 |
Objednávame si u Vás materiál na základe osobného odberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
