| DFB0348/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
6 088,50 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BENU SK 101, s. r. o. |
51944073 |
|
415,48 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0333/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
225,81 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
4 290,00 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pálenica Jelšovce s.r.o. |
36771791 |
|
2 461,90 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
168,00 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
57,46 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
-182,38 € |
24.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0212/25 |
Objednávame si orez stromov v objekte Hotelovej akadéme Ľudovíta Wintera Piešťany |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Služby Mesta Piešťany |
37834240 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0215/25 |
profilaktika a údržba PC za 07/2025 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0332/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
936,70 € |
23.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0216/25 |
Objednávame si elektroinštalačný materiál podľa osobného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0217/25 |
Objednávame si tovar podľa vlastného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0342/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15 |
35729040 |
|
16,68 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0214/25 |
Objednávame si opravu tlačidla v kabíne výťahu ŠI |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0330/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
39,24 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0331/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
463,62 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Shelby family s. r. o. |
56943849 |
|
2 400,00 € |
21.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EMAILA Ing. Juraj Višnovský |
32845251 |
|
29,40 € |
21.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
615,00 € |
21.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
