| DFB0466/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
2 500,00 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
843,00 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
54,12 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
STROM s.r.o. |
51974606 |
|
3 148,80 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
STROM s.r.o. |
51974606 |
|
1 205,40 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
18,45 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
82,19 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
62,50 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0400/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
561,17 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0291/25 |
Objednávame si profylaktiku a údržbu PC za 09/2025 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc. Juraj Fuska - Juzi.sk |
45672865 |
|
0,00 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0297/25 |
Objednávame si tovar podľa vlastného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
0,00 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0458/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
4 177,70 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
85,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
55,78 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0289/25 |
Objednávame si učebnicu B2 maturita angličtina |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0290/25 |
Objednávame si prívodnú hadicu RANCILIO 1,8 m a tesnenie pod páku Rancilio o 73,5x57,5x8,2 mm |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0395/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
564,25 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0396/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
969,75 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0292/25 |
Objednávame si prepravu osôb |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0293/25 |
Objednávame si nápoje podľa vlastného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
