| 0241/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
17.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0242/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
358,80 € |
17.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0243/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
38,40 € |
17.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0244/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
|
473,44 € |
17.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0427/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CPI Hotels, a.s. |
47116757 |
|
661,77 € |
17.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
171,01 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
1 071,50 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0110/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
946,00 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0401/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
781,86 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0399/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
905,55 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0402/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 278,18 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0398/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
235,75 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0400/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
270,00 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0109/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
184,10 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0107/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
|
660,00 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Státní fond dopravní infrastruktury |
70856508 |
|
10,83 € |
15.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0239/24 |
Objednávame is u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Státní fond dopravní infrastruktury |
70856508 |
|
10,83 € |
15.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0236/24 |
Objednávame si u Vás inzerciu na verejnú obchodnú súťaž - prenájom priestorov na automat a nebytových priestorov na ambulanciu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A.B.Piestany, s.r.o. |
34139877 |
|
0,00 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0237/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
170,10 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
