| DFB0216/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
366,31 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EMAILA Ing. Juraj Višnovský |
32845251 |
|
2 390,74 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0253/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
683,83 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ice service s.r.o. |
46548360 |
|
85,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0054/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
54,32 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
213,34 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
355,69 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 864,56 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EMAILA Ing. Juraj Višnovský |
32845251 |
|
96,56 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0246/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
1 022,96 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 365,04 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 305,77 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 586,49 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
6 328,70 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
657,80 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0249/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
475,90 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
9 049,12 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
170,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0244/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
541,22 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
