| DFB0140/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
62,16 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
611,05 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
|
1 787,64 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
468,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 910,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
36,29 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0142/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-13 070,15 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
173,26 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
22 416,54 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bonsai Slovakia - Čajovňa dobrých ľudí s.r.o. |
36526568 |
|
115,92 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bonsai Slovakia - Čajovňa dobrých ľudí s.r.o. |
36526568 |
|
120,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
13,14 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT |
52452689 |
|
1 292,50 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
353,36 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GEVIS, s.r.o. |
36328120 |
|
84,62 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
667,31 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
