| 0256/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
729,04 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0257/24 |
Objednávame si u Vás prepravu mikrobusom 15+1 dňa 15.11.2024 s odchodom o 12,00 hod z HAĽW Piešťany. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
0,00 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0444/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CENTRO LOGISTICO HOSTELERIA HOALVE |
4526899 |
|
62,18 € |
28.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0254/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
2 259,20 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0438/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
102,30 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
130,00 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABA Invest s. r. o. |
44199074 |
|
131 342,04 € |
25.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0253/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
69,00 € |
24.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0407/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
630,09 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0406/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
881,01 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
|
139,20 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0409/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
312,27 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0408/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
265,00 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0112/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
83,25 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Barkultur s.r.o. |
46095110 |
|
2 040,00 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0251/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Drahomíra Geschwandtnerová |
34663606 |
|
1 600,00 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0252/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
314,40 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP0111/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
358,80 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
00164381 |
|
140,00 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
