| DFJ0161/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
71,41 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
734,33 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
462,77 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
458,88 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 955,47 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
449,19 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
360,91 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-578,54 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TRACO COMPUTERS s.r.o. |
31421652 |
|
45,00 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 94/2024/HAPn |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2023/2024 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
FG ARENA, s. r. o. |
44247150 |
|
0,00 € |
12.04.2024 |
|
20.08.2024 |
29.05.2024 |
Blaškovič, Ladislav, Ing., MBA |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFP0033/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
270,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
176,99 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
2 400,79 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
68,40 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
282,00 € |
11.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP0034/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
83,25 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
657,60 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
1 327,50 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
67,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
72,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
