| DFB0445/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
225,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom, a.s. / T Mobile / |
35763469 |
|
356,20 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
96,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
69,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
137,27 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
149,62 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
1 350,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0113/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
97,13 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 237/2024/HAPn |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 29/2024-2025 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
Olajos dezerty, s.r.o. |
44909900 |
|
0,00 € |
29.10.2024 |
|
31.08.2025 |
04.11.2024 |
Blaškovič, Ladislav, Ing., MBA |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0258/24 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb mikrobusom /25 osôb dňa 16.11.2024 Piešťany-Bratislava-Piešťany; odchod 13,00. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
0,00 € |
29.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0259/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0441/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
36,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
77,24 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-10 494,98 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
25,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 440,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0410/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
270,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0255/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,38 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
