| 0015/24 |
prepravu mikrobusom dňa 02.02.2024; HAĽW - Trnava a späť; hotel Holiday Inn; odchod 16,45. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
0,00 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0019/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
359,87 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
845,68 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
286,56 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
130,46 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 702,72 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
365,52 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
76,80 € |
17.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0013/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
341,22 € |
17.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0008/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
37 216,88 € |
16.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
16.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2024/HAPn |
Darovacia zmluva |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
Združenie rodičov a priateľov školy Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany |
42399971 |
|
2 916,00 € |
16.01.2024 |
|
31.01.2024 |
26.01.2024 |
Ing. Ladislav Blaškovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2024/HAPn |
Darovacia zmluva |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
Združenie rodičov a priateľov školy Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany |
42399971 |
|
2 702,00 € |
16.01.2024 |
|
31.01.2024 |
26.01.2024 |
Ing. Ladislav Blaškovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0005/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
78,67 € |
15.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
41,63 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 957,65 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
608,08 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
175,00 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
452,70 € |
15.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
