| 0053/24 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb mikrobusom PN 265 CY dňa 27.03.2024,
Piešťany-Galanta a späť
akcia 9,00-15,00 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0054/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,38 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0079/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
96,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
420,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
282,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
1 308,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP0014/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
97,13 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MSI spol. s. r.o. |
31343015 |
|
43,92 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
225,00 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
74,40 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
120,00 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
330,85 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
175,00 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
618,72 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTRO PALAZZO s.r.o. |
44464649 |
|
797,10 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
75,00 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 230,00 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
159,97 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
