DFJ0133/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
170,74 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0132/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
326,23 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ALBINUS s.r.o. |
51433257 |
|
137,50 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
280,30 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrea Ličková - Artium SK |
41738241 |
|
890,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
60,60 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
24,19 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0127/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
42,80 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0125/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 776,58 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0126/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
283,47 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0123/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 275,94 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0124/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
797,54 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0076/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0108/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
78,67 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
120,11 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0072/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Patak COFFEE LIFE |
47444967 |
|
63,93 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0073/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Juhos |
52287530 |
|
1 128,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0074/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EnoVia s.r.o. |
35951303 |
|
360,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0075/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
508,32 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |