| DFP0079/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
760,00 € |
12.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
2 428,32 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 678,00 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
225,99 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
43,56 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ladislav Erdélyi |
22800662 |
|
324,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ KATKA ŠPORT |
37485644 |
|
717,18 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0078/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
66,48 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
103,03 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0077/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 471,40 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
68,04 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
354,55 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0076/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Theodor R. Rist Geselischafl m.b.H. |
647066901 |
|
529,68 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0075/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ZÁHRADNÉ CENTRUM Ing.Milan Charvát |
35240504 |
|
2 514,80 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
225,00 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EuroCoffee s.r.o. |
45950938 |
|
72,00 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RICOH-Slovakia s. r.o. |
31331785 |
|
3 370,98 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
173,88 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FAMKIZO RENT s.r.o. |
50251759 |
|
48,00 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
