| DFB0463/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 864,56 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
2 570,83 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0268/24 |
Objednávame si u Vás inzerciu nasadenú dva týždne pred akciou = 10.-.11.12.2024 v predpokladanej cene 45,00 EUR |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
HPA, s.r.o. |
47465972 |
|
0,00 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0269/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
NOMY s. r. o. |
53179056 |
|
481,28 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0270/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
40,32 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP0119/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
456,61 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0118/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MSI spol. s. r.o. |
31343015 |
|
42,12 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,38 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
181,85 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
22 416,54 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
136,81 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0430/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 106,50 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0265/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc. Juraj Fuska - Juzi.sk |
45672865 |
|
613,20 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0266/24 |
Objednávame si u Vás inzerciu podľa dohody v predpokladanej čiastke 319,68 EUR |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A.B.Piestany, s.r.o. |
34139877 |
|
0,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0267/24 |
Objednávame si u Vás inzerciu Gastro Vianoce 2024 v dňoch; zverejnenie 26.11.2024 a 3.12.2024, rozmer 15,3x10cm + tlačová správa. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
0,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0429/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 056,73 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 286,67 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
729,04 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
4 814,44 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0262/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
