| DFJ0275/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
308,54 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0136/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
1 762,80 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0236/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
219,17 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0067/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
699,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
5 298,64 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
600,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0066/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
435,60 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0065/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
480,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
350,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0063/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
300,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-10 594,26 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0274/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
557,16 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0273/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
239,76 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0135/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Roman Ruttkay - Miklian |
34864237 |
|
2 520,00 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 188/2024/HAPn |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2023/2024 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
Olajos dezerty, s.r.o. |
44909900 |
|
0,00 € |
14.06.2024 |
|
20.08.2024 |
14.06.2024 |
Blaškovič, Ladislav, Ing., MBA |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 187/2024/HAPn |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2023/2024 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
Olajos dezerty, s.r.o. |
44909900 |
|
0,00 € |
14.06.2024 |
|
20.08.2024 |
14.06.2024 |
Blaškovič, Ladislav, Ing., MBA |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0231/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
105,60 € |
14.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
105,60 € |
14.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
