| DFB0315/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
48,00 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
300,00 € |
12.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
116,30 € |
12.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0305/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
172,38 € |
12.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-582,95 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
841,26 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Drahomíra Geschwandtnerová |
34663606 |
|
754,10 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15 |
35729040 |
|
42,00 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0303/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
680,14 € |
09.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ján Kolarovič |
11755555 |
|
160,00 € |
08.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
356,64 € |
08.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
652,76 € |
08.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
669,86 € |
08.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0084/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 194,71 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
13 576,63 € |
07.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0304/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
742,76 € |
07.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
181,85 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
152,40 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Fonďa s.r.o. |
51009285 |
|
4 104,00 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
1 009,68 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
