| 0195/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
39,00 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0195/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
39,00 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0196/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
114,56 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0357/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
221,69 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKOLAS s.r.o. |
36227897 |
|
118,08 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
77,48 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15 |
35729040 |
|
59,86 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0331/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 850,21 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0333/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
278,92 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0332/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
518,56 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
392,40 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0088/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 516,90 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0089/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
453,00 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
49,00 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0328/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Barbora Toronyiová - CHTELNICKÉ ZEMÁKANCE |
55469761 |
|
400,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0329/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 172,57 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0327/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 096,60 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0330/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
418,44 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
