| DFP0126/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAVS s.r.o. |
51328551 |
|
540,04 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0127/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 059,90 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,38 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0271/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAVS s.r.o. |
51328551 |
|
540,04 € |
12.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0272/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 059,90 € |
12.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP0121/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0122/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
28,02 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0123/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 220,00 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0124/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
380,00 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0435/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
695,44 € |
12.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
NOMY s. r. o. |
53179056 |
|
481,28 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
273,11 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
613,20 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0120/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0434/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 457,69 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0433/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
832,86 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
landesz s.r.o. |
54231582 |
|
766,20 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0432/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 042,27 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0431/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
255,00 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 134,60 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
