| DFP0093/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
200,00 € |
16.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0092/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
600,00 € |
16.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0347/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 170,88 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0345/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 874,53 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0346/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
574,81 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0348/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
496,19 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0349/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
265,00 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0204/24 |
Objednávame si u Vás prepravu autobusmi:
BUS č.1-54miest
BUS č.2-54miest
BUS č.3-54miest
BUS č.4-50miest
BUS č.5-60miest, s pristavením autobusov pri štadione 7,30 dňa 23.09.2024. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
0,00 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0205/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
98,40 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0374/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-12 318,06 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0199/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
557,81 € |
13.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0200/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
3 022,44 € |
13.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0370/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
153,73 € |
13.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
60,00 € |
13.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0201/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
600,00 € |
13.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0202/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
200,00 € |
13.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0203/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 060,00 € |
13.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0372/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
557,81 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0344/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
886,32 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 204/2024/HAPn |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 2_2024-2025 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
MRFFO INVEST s. r. o. |
44212046 |
|
0,00 € |
12.09.2024 |
|
31.08.2025 |
13.09.2024 |
Blaškovič, Ladislav, Ing., MBA |
riaditeľ |
Zmluva |
