| DFB0414/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P.O.TECH RichardZomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0102/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Drahomíra Geschwandtnerová |
34663606 |
|
2 080,73 € |
08.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0388/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
412,25 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,38 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
561,83 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0100/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0101/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 008,70 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0387/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
838,33 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0385/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
151,97 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0386/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
260,00 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
305,93 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
664,80 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 235/2024/HAPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
Prvý futbalový klub Piešťany |
37990420 |
|
0,00 € |
04.10.2024 |
|
27.03.2025 |
07.10.2024 |
Blaškovič, Ladislav, Ing., MBA |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0383/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 637,83 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0384/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
600,96 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0382/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
6 676,80 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
22 416,54 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
41,45 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čendek Peter |
41294874 |
|
108,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
60,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
