| DFP0129/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,73 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0131/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
683,36 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0132/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
64,34 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0130/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
19,51 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
42,25 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KELCOM INTERNATIONAL |
31105742 |
|
174,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0128/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
2 341,68 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
1 915,92 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0443/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 553,53 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0442/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
6 462,55 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0444/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
177,59 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0445/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
270,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0282/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
22,70 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0273/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Nový čas a.s. |
51249979 |
|
1 200,00 € |
14.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0274/24 |
Objednávame si u vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
2 341,68 € |
14.11.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0275/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,73 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0276/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
19,51 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
