| DFB0747/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
1 548,31 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mestská televízia Trnava, s.r.o. |
36219681 |
|
590,40 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRO - MORVAY s.r.o. |
44449003 |
|
763,19 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A.B.Piestany, s.r.o. |
34139877 |
|
126,57 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
11,27 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
158,18 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
16,72 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
11,71 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 219,28 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
178,35 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RICOH-Slovakia s. r.o. |
31331785 |
|
726,93 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ĎuKo, s.r.o. |
46604464 |
|
1 050,00 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
3 Stromy s. r. o. |
55535429 |
|
800,00 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
37,00 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina |
00160318 |
|
400,00 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LECTOR s.r.o. |
54445761 |
|
205,00 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
148,62 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
265,68 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
