| DFB0275/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,69 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0301/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
41,73 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
843,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
477,75 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
98,40 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
114,87 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
197,92 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ROSE - obchodné zariadenie, s.r.o. |
55924123 |
|
139,04 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
752,00 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
1 821,03 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
815,49 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-894,73 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0172/25 |
Objednávame si u Vás materiál na základe osobného odberu v predpokladanej čiastke 277,00 EUR |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
0,00 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0168/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,70 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0167/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
3 517,30 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0169/25 |
Objednávame si u Vás prepravu inventáru dňa 15.06.2025 Piešťany - Vrbové a späť. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
0,00 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0170/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
48,00 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0171/25 |
Objednávame si u Vás prepravu inventáru v dňoch 20.6.2025 a 23.6.2025 HAĽW - Elektrárňa - HAĽW. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
0,00 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
