| DFB0060/26 |
servis, oprava, výmena pneumatík, technická a emisná kontrola služ. mot. vozidla |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
M&T – servis s.r.o. |
47557729 |
|
555,00 € |
27.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
skriňa ESO s 10 uzamykateľnými boxami, 2 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
998,00 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
služby v oblasti BOZP a OPP v 1. štvrťroku 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
215,25 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Demontáž, dodanie, výmena plávajúcej podlahy a vymaľovanie stien v školskej zborovni |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
PPA POWER DS, s.r.o. |
31368514 |
|
3 688,77 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Vykonanie funkčnej skúšky elektronického zabezpečovacieho systému v budove školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
354,24 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
elektrina za obdobie 01.02.2026 - 28.02.2026, vyúčt. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
130,92 € |
10.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
lavice ESO UNO v počte 30 ks, stoličky ESO v počte 30 ks (sety) |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
4 740,00 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
interiérové vybavenie do školskej šatne: kovový vešiak obojstranný v počte 4 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
1 396,00 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
online seminár „Pracovnoprávne vzťahy v školstve“ |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,97 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
zabezpečenie vykonania vybraných povinných činností technickej správy budovy školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
PPA POWER DS, s.r.o. |
31368514 |
|
4 954,44 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
štátna dotácia na stravu v mesiaci február 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
496,80 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
obedy za mesiac február 2026 v ŠJ, réžia zamestnanci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
244,00 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
obedy za mesiac február 2026 v ŠJ, potraviny, zamestnanci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
140,00 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
služby mobilnej siete za február 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
399,05 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
služby pevnej siete za február 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,16 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
ochrana objektu školy za február 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
57,44 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
obedy za mesiac február 2026 v ŠJ, réžia žiaci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
1 437,12 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
obedy za mesiac február 2026 v ŠJ, potraviny, zamestnanci, SF |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
19,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
elektrina na obdobie 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
281,21 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
servis okien v aule školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Kamil Jankovič |
55750702 |
|
154,62 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov na marec 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
kancelárske pákové zakladače, 20 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
FaxCopy, a.s. |
35729040 |
|
59,80 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
školské tlačivá: listy bianco s vodotlačovou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním, triedne výkazy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
304,65 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
Vykonanie profesionálnej ochrannej dezinsekcie v budove školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MS-protect, s. r. o. |
56115334 |
|
80,00 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
elektrina za obdobie 01.01.2026 - 31.01.2026, vyúčt. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
242,12 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
servisné IT práce za január až máj 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
1 107,00 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
obedy za mesiac január 2026 v ŠJ, réžia zamestnanci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
278,16 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
obedy za mesiac január 2026 v ŠJ, potraviny, zamestnanci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
159,60 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
služby pevnej siete za január 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,53 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
služby mobilnej siete za január 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,72 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
