| DFB0093/24 |
výkony IT - servisné práce za máj 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
216,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
licencia informačného systému školy „aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2025" na obdobie 1 roka (od 23.6.2024 do 22.6.2025) |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
589,00 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
obedy za mesiac máj 2024, zamestnanci, potraviny, SF |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
31,73 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
obedy za mesiac máj 2024, zamestnanci, potraviny |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
268,87 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
obedy za mesiac máj 2024, zamestnanci, réžia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
268,87 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
obedy za mesiac máj 2024: žiaci, réžia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
1 879,20 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
štátna dotácia na stravu v mesiaci máj 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
683,10 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
ochrana objektu školy za mesiac máj 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
54,48 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov za jún 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
el. energia na obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
215,18 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
služby pevnej siete za máj 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,42 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
služby mobilnej siete za máj 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
el. energia za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7,44 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Stojan na bicykle - part. rozpočet |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
LukaTom s. r. o. |
54155703 |
|
202,00 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
čistiaci a hygienický materiál |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
|
492,66 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
učebnice, pracovné zošity |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
560,00 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
kancelársky papier A4, 100 balíkov |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
478,80 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
čistenie odpadového potrubia školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Vladimír Košnár - K. V. KANÁL |
46884564 |
|
199,00 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
registrácia a hosting domény gvrbove.sk, web hosting www.gvrbove.sk |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
62,40 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
výkony IT - servisné práce za apríl 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
180,00 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
štátna dotácia na stravu v mesiaci apríl 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
598,00 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
ochrana objektu školy za mesiac apríl 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
54,48 € |
04.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
obedy za mesiac apríl 2024, zamestnanci, potraviny, SF |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
29,64 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
obedy za mesiac február 2024, zamestnanci, potraviny |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
251,16 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
obedy za mesiac apríl 2024, zamestnanci, réžia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
251,16 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
obedy za mesiac apríl 2024: žiaci, réžia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
1 895,04 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov za máj 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
01.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
el. energia na obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
215,18 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
služby mobilnej siete za apríl 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
služby pevnej siete za apríl 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,56 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
