| DFB0199/25 |
tonery do tlačiarní, 12 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
469,12 € |
03.12.2026 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
vodné, stočné, zrážky za obdobie 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
436,82 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
bezkontaktné zariadenie na identifikáciu osôb pri vstupe do budovy školy - čítačka |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
173,43 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Autobusová preprava žiakov dňa 22.9.2026: Vrbové - Trnava a späť "Deň rešpektu 2026" |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
812,00 € |
12.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
ochrana objektu školy za september 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
59,78 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
servisné IT práce za september 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
258,30 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
služby mobilnej siete za september 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,27 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
služby pevnej siete za september 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,50 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
štátna dotácia na stravu žiakov v mesiaci september 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
676,20 € |
02.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
elektrina na obdobie 01.10.2026 - 31.10.2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
281,21 € |
02.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
obedy za mesiac september 2026 v ŠJ, réžia zamestnanci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
448,96 € |
02.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
obedy za mesiac september 2026 v ŠJ, potraviny zamestnanci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
257,60 € |
02.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/26 |
obedy za mesiac september 2026 v ŠJ, potraviny zamestnanci, SF |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
34,96 € |
02.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MOVAK - MK s.r.o. |
47443014 |
|
113,19 € |
02.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov na október 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
02.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Seminár PAM 41.04 - Trnava 29.9.2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
02.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
služby v oblasti BOZP a OPP v 3. štvrťroku 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
215,25 € |
02.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
obedy za mesiac september 2026 v ŠJ, réžia žiaci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
2 090,88 € |
02.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
pracovné kalendáre na rok 2027 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
46,52 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
učebnice programovania |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
70,50 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Publikácie zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR: ExpEdícia - Fyzika 9. ročník, pracovná učebnica |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
163,50 € |
16.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
elektrina za obdobie 01.08.2026 - 31.08.2026, vyúčt. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
24,42 € |
08.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
publikácie zo zoznamu EP na príspevok zo ŠR - Matematika pre 1. roč. gymnázia, 1. časť |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
685,00 € |
08.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
publikácie zo zoznamu EP na príspevok zo ŠR - Matematika pre 1. roč. gymnázia, 2. časť |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
685,00 € |
08.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
servis okien a žalúzií v budove školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Mário Haluška |
47927020 |
|
733,41 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
servisné IT práce za august 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
258,30 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
služby mobilnej siete za august 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,47 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
služby pevnej siete za august 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,11 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
ochrana objektu školy za august 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
59,78 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
elektrina na obdobie 01.09.2026 - 30.09.2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
281,21 € |
02.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
