| DFB0087/26 |
predlžovacie káble VGA, predlžovacie káble HDMI |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
37,00 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
elektrina za obdobie 01.04.2026 - 30.04.2026, vyúčt. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
47,29 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
obedy za mesiac apríl 2026 v ŠJ, réžia žiaci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
1 781,28 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
štátna dotácia na stravu v mesiaci apríl 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
618,70 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
obedy za mesiac apríl 2026 v ŠJ, réžia zamestnanci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
273,28 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
obedy za mesiac apríl 2026 v ŠJ, potraviny, zamestnanci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
156,80 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
obedy za mesiac apríl 2026 v ŠJ, potraviny, zamestnanci, SF |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
21,28 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
služby pevnej siete za apríl 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,51 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
služby mobilnej siete za apríl 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,47 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
ochrana objektu školy za apríl 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
59,78 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
elektrina na obdobie 01.05.2026 - 31.05.2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
281,21 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MOVAK - MK s.r.o. |
47443014 |
|
267,54 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov na máj 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
výmena izolačného skla okna v budove školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Kavex, s.r.o. |
44378611 |
|
204,67 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
Servis bezbariérovej schodiskovej plošiny, kontrola stavu a funkčnosti |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
REVO - MAT, spol. s r.o. |
36311847 |
|
307,50 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
vodné, stočné, zrážky za obdobie 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
542,96 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
elektrina za obdobie 01.03.2026 - 31.03.2026, vyúčt. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
110,43 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
služby pevnej siete za marec 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,17 € |
07.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
služby mobilnej siete za marec 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,47 € |
07.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
ochrana objektu školy za marec 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
57,44 € |
07.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
doplnenie a rozšírenie elektronického zabezpečovacie systému budovy školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
783,51 € |
07.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
obedy pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MIKO-GASTRO s.r.o. |
36799734 |
|
704,10 € |
02.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
štátna dotácia na stravu v mesiaci marec 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
561,20 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
obedy za mesiac marec 2026 v ŠJ, réžia zamestnanci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
351,36 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
obedy za mesiac marec 2026 v ŠJ, potraviny, zamestnanci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
201,60 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
obedy za mesiac marec 2026 v ŠJ, potraviny, zamestnanci, SF |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
27,36 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
obedy za mesiac marec 2026 v ŠJ, réžia žiaci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
1 910,88 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
elektrina na obdobie 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
281,21 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov na apríl 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
textilná rohož 1 + 1 zdarma, 4 balenia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
236,16 € |
27.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
