| DFB0127/24 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov za september 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
01.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
preplatok za elektrinu za obdobie 01.08.2024 -31.08.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
20,85 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
pracovný zošit GEOGRAFIA pre 2. ročník gymnázia v počte 20 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
110,00 € |
26.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
Matematika 3 – Pracovný zošit pre gymnáziá a stredné školy, 50 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
275,00 € |
21.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Deutsch.com 1 Arbeitsbuch + CD - pracovný zošit (SK) v počte 40 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
466,00 € |
20.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MOVAK - MK s.r.o. |
47443014 |
|
19,84 € |
07.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
ochrana objektu školy za mesiac júl 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
54,48 € |
06.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
výkony IT - servisné práce za júl 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
216,00 € |
05.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
el. energia za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
215,18 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
služby mobilnej siete za júl 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
služby pevnej siete za júl 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,60 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov za august 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
preplatok za elektrinu za obdobie 01.07.2024 -31.07.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
40,51 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
publikácie zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR: Complete Advanced, 10 ks, Laser B1+, 10 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
406,00 € |
29.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
publikácie zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR: On Screen B2+, 10 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
151,20 € |
29.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
publikácie zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR: Matematika pre maturantov, 15 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
123,30 € |
26.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
publikácie zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR: Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1, 2, 3 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
LiberaTerra, s.r.o. |
35927097 |
|
300,00 € |
18.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
publikácie zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR: Matematika 1, 2 - pracovné zošity |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
275,00 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
policová skriňa |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Dušan Michalec - Brena |
36964905 |
|
1 044,00 € |
09.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
výkony IT - servisné práce za jún 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
216,00 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
ochrana objektu školy za mesiac jún 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
54,48 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
obedy dňa 1.7.2024 - ukončenie školského roka |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
PIZZA DART s. r.o. |
50685252 |
|
663,60 € |
02.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
hydromechanické čistenie kanalizácie |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Mgr. Adriana Grznárová - AG čistenie kanalizácií |
50085611 |
|
110,00 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
el. energia za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
215,18 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
služby pevnej siete za jún 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,19 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
služby mobilnej siete za jún 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov za júl 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
el. energia za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2,78 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
služby v oblasti BOZP a OPP v 2. štvrťroku 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
210,00 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
vodné, stočné, zrážky za 2. štvrťrok 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
428,53 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
